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院字〔2013〕193号

公文号:
发布日期:2013年12月18日

关于印发《咸阳职业技术学院

2013年9月1日—2014年8月

31日部门经费预算方案》的通知

各院、部、处、室:

《咸阳职业技术学院2013年9月1日—2014年8月31日部门经费预算方案》已经学院同意,现予以印发,请认真遵照执行。

咸阳职院

2013年12月9日

咸阳职业技术学院2013年9月1日至

2014年8月31日部门经费预算方案

为了保证学院教学、科研和多项事业持续发展,特制定本预算方案。

一、预算原则

树立勤俭办学的思想,坚持保教学、保发展、保稳定的原则,认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,正确处理建设发展需要和现实财力的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益关系,保障学院持续科学发展。

二、预算标准

(一)办公费差旅费

1.处、室部门办公费标准每人每年200元,差旅费标准每人每年170元。

2.各二级学院的办公费、差旅费标准:教师每人每年110元;学生每人每年20元。

3.辅导员、班主任办公差旅费每人每年370元,其中110元预算到学生处,由学生处统一掌握使用;剩余260元办公费,由所在二级学院掌握使用。

(二)电话费

院办公室、招就处、宣传部、后勤处每部每月200元;纪委办公室、工会办公室每部每月100元;其余院、部、处、室每部每月150元。按月报帐。

(三)计算机耗材及维修费

以学院统一配置数量为准,每台每年按300元计算,其中耗材费200元/台预算到各部门,维修费100元/台由现代教育技术科统一掌握使用。

(四)业务费

学院根据部门日常业务需要进行预算。

(五)工会经费、职工福利费

按财务规定标准,每年分两次拨付给学院工会,由工会统一掌握使用。

(六)车辆费

学院大小车辆平均每年按3.5万元/车预算,由院办公室掌握统一使用。

(七)会议费

学院根据部门的业务需要及各院的学生人数进行预算。

(八)对继续教育学院的成人继续教育培训、学历教育收入部分实行“未分配部分”按上述标准列支差旅费、办公费、业务费、计算机耗材、招生费等,净结余部分给继教学院实行10%的奖励。

(九)加班费补助:按照咸职院办字[2011]9号文件执行,行政处室按实有在岗人数的30%核算,各二级学院按管理人员实有在岗人数的20%核算,补助标准为60元/天,每学年按80天计发。

(十)实践教学经费的标准按照咸职院字[2009]52号文件执行,学院按每学年度生均实践教学经费150元预算,其中的15%用于公共课实践教学,其余85%根据不同专业实践教学的性质、特点及学生人数,加权平均后再分配到各二级学院,用于专业课实践教学。

(十一)各二级学院就业经费标准按照咸职院[2011]135号文件执行。学院按毕业生每人200元的就业经费标准,其中75%按毕业人数拨付到各二级学院,用于就业考察、上岗接送;25%用于全院毕业生指导、就业、培训、就业其他等工作。

三、报账程序

1.大型活动、大型购置费、差旅费、教师培训费、暖气费、招生费、福利费、车辆费、会议费、修缮费、继教中心经费、宣传费、就业安置费、外聘临时人员经费和学院预备经费、追加各种临时借款由院长签字报销。(见附表六)

2.济困助学费、体育经费、学报费、外聘教师课时费的所有单据,由院、部、处、室负责同志签字后,送计财处预算科审核下账,财务科长复核,计财处处长核签,送协助分管财务副院长审批后报销。(见附表七)

3.办公费、电话费、实习费、实验实训耗材费、计算机耗材及维修费、业务费、第二课堂经费、加班费、部门会务费由院、部、处、室负责同志签字后,送计财处预算科审核下账,财务科长复核后,由计财处处长核签报销。(见附表八)

4.教育科研经费、工会经费由处室负责人签字,分管院级领导审核,计财处处长签字后报销。(见附表九)

5.学院支出报销程序:追加指标由院、部、处、室负责同志签字,送分管院级领导审核,计财处预算科下账,财务科长复核,计财处处长核签,院长终审后报销。(见附表十)

四、预算说明

1.本预算是2013年9月1日至2014年8月31日教学年度的经常性经费。

2.学院实行“指标控制、进度报帐、超支不补,结余留用”的管理办法,结余部分可跨年度使用。

3.在预算执行过程中有追加指标的单位,预算内结余不再结转。办公、业务范围内应开支的,预算执行中不再追加预算指标。单笔3000元以上的票据一律转账。

4.办公费、差旅费、加班费按实际人数计算,调入调出人员以人事部门的文件随时增减人头预算指标。

5.学院文印统一在院办文印室印制,实行内部结算,严格控制在外印刷费开支。

6.凡因公因私借款,2000元以下的学院一律不给予借款,所有借款一律由院长审批,除特殊原因外,借款不能跨月报帐,借款两个月内不清的,将暂停部门经费。

7.清收各种欠款同部门经费挂钩,学院每月下达清欠任务,清收欠款每月与经费实行同比例报帐。

8.为了防止硬缺口,确保学院正常运转,学院实行明细科目专款专用。

9.大型活动、大宗购置费的开支,实行“部门申请、专家评审、财务审核、院长审批”的原则,按有关程序报帐。

10.凡涉及实训实验基地建设项目的,指标追加在实训中心。实训中心、后勤处记入有数量金额的固定资产登记簿。涉及其他固定资产项目的,指标追加在后勤处,后勤处记入固定资产登记簿。

11.学院确定每周三上午为集中报账日,计财处实行一厅室(在财务科办公室)办公。

五、经费预算(见预算表)

咸阳职业技术学院2013年9月-2014年8月经费预算 (附表一)

单位:元

项 目

职工人数

学生

人数

办公差旅费

电话费

计算机耗材

部门业务经费

会务费

合计

备注

办公室

31

12790

26400

6600

66000

10000

121790

临时人员12人

纪委办

3

1110

2400

600

5000

2000

11110

人事处

11

4070

9000

2200

20000

10000

45270

宣传部

12

4880

19200

3400

65000

10000

102480

临时人员4人

教务处

20

7400

18000

6600

45100

10000

87100

计算机维修费:38100元由现代教育技术科支配

学生处

18

15790

19800

4400

33000

10000

82990

临时人员20人,辅导员、班主任40人,外聘辅导员23人

招就处

8

3070

14400

2200

30000

10000

59670

临时人员1人

计财处

12

5210

10800

3800

10000

10000

39810

临时人员7人

后勤处

15

5550

9600

1400

20000

10000

46550

基建处

8

3510

10800

3000

27500

10000

54810

临时人员5人

保卫处

16

6690

12600

2000

13000

10000

44290

临时人员7人

绿化处

6

2220

1800

600

2000

6620

工会

2

740

1200

400

2000

4340

实训中心

4

1480

3600

1000

18000

3000

27080

教学督导室

4

1810

1800

400

5000

2000

11010

临时人员3人

后勤服务中心

22

8250

10800

4800

20000

43850

临时人员1人

图书馆

21

10850

10800

6400

30000

10000

68050

临时人员28人

发展规划处

3

1110

3600

600

10000

10000

25310

思政部

22

3940

3600

1200

10000

10000

28740

临时人员1人

体育部

35

5780

5400

1200

10000

10000

32380

临时人员2人

基础部

74

10180

5400

1400

10000

10000

36980

临时人员1人

机电学院

30

1415

43250

12600

2600

11000

20000

89450

外聘教师35人、外聘辅导员4人,班主任6人

电子信息学院

56

912

32070

12600

2200

10000

20000

76870

外聘教师13人、外聘辅导员2人,辅导员、班主任3人

仪祉农林学院

32

235

12900

5400

2800

9000

10000

40100

辅导员、班主任4人

化工学院

29

582

19280

10800

2000

9000

10000

51080

外聘教师5人、外聘辅导员1人,辅导员、班主任3人

财经学院

35

1051

30910

10800

3800

11000

20000

76510

外聘教师10人、外聘辅导员1人,辅导员、班主任6人

师范学院

57

1698

48870

9000

2800

13000

20000

93670

外聘教师10人、外聘辅导员3人,辅导员、班主任7人

建筑学院

28

1429

38400

10800

2000

13000

20000

84200

外聘教师14人、外聘辅导员5人,辅导员、班主任3人

医学院

33

5315

128820

14400

3800

13000

40000

200020

外聘教师99人、外聘辅导员7人,辅导员、班主任8人

合计

647

12637

470930

287400

76200

536600

321000

1692130

说明:1.办公差旅费:行政人员370元/年,教师、临聘人员110元/年,学生20元/年,辅导员、班主任370元/年(其中260元由二级学院掌握,其余110元预算到学生处)

2.各二级学院业务费核算办法:职工与学生人数合计在300-700人之间9000元,700-1000人之间10000元,1000-1500人之间11000元,1500人以上的13000元。主要用于教育科研,赛教活动。

咸阳职业技术学院2013年9月-2014年8月专项经费预算 (附表二)

单位:元

项 目

专项经费

用途

备注

办公室

995000

车辆费59.5万元,会议费40万元

宣传部

322000

宣传经费10万元,校园广播站经费1.8万元,校报经费7.4万元,精神文明建设经费为10万元,校园广播系统维护费3万元

人事处

170000

聘请教师工作经费2万元,青年教师深造经费10万元,退休教师体检、报刊征订5万元

教务处

2107000

科研经费30万元,教师培训费50万元,常规管理及专项经费为16万元,重点专业和精品课程经费63万元,职业技能大赛经费2万元,学报经费6.3万元,校园宽带、软件、及网络经费22.4万元,数字校园监控系统、多媒体教室系统、一卡通等维修费20万元,IT服务队经费1万元

发展规划处

200000

示范院校建设费20万元

教学督导室

47000

听课费、教学检查表印制费、学期学生测评印刷费、优秀信息员表彰费、督导简报印刷费、会议资料印刷费等共计4.7万元

学生处

1231000

新叶文学社经费为20万元,第二课堂经费2万元,辅导员值班经费为7.9万元,文明寝室经费3.8万元,学生综合素质考核经费6 .3万元,公寓楼长值班费3.2万元,公寓维修费15.2万元,公寓值班经费7.2万元,学生公寓保安、保洁人员工资42.5万元,学生奖励10万元,辅导员培训费5万元

招就处

1600000

招生奖励35万元,招生费用65万元,就业、校企合作经费60万元

保卫处

530400

保安工资为53.04万元

后勤处

420000

修缮经费20万元,小型购置、饮水费等16万元,招标评审费4万元,双创经费2万元

工会

200000

工会经费20万元

图书馆

81200

读书先进个人奖励经费6.9万元,图管会经费0.5万元,图书馆保安、保洁人员经费0.72万元元

职教集团

400000

教育集团经费40万元

思政部

250000

思想政治理论经费25万元

体育部

400000

体育专项费40万元

绿化处

1100000

养护费、人员工资、保洁费等110万元

合计

10053600

咸阳职业技术学院2013年9月-2014年8月加班费预算 (附表三)

单位:元

项 目

职工人数

标准(元/天)

天数

比例(%)

小计

备注

办公室

31

60

80

30

44640

纪委办

3

60

80

30

4320

人事处

11

60

80

30

15840

宣传部

12

60

80

30

17280

教务处

20

60

80

30

28800

学生处

18

60

80

30

25920

招就处

8

60

80

30

11520

计财处

12

60

80

30

17280

后勤处

15

60

80

30

21600

基建处

8

60

80

30

11520

保卫处

16

60

80

30

23040

绿化处

6

60

80

30

8640

工会

2

60

80

30

2880

实训中心

4

60

80

30

5760

教学督导室

4

60

80

30

5760

后勤服务中心

22

60

80

30

31680

图书馆

21

60

80

30

30240

发展规划处

3

60

80

30

4320

思政部

5

60

80

30

7200

体育部

7

60

80

30

10080

基础部

7

60

80

30

10080

机电学院

20

60

80

20

19200

电子信息学院

19

60

80

20

18240

仪祉农林学院

14

60

80

20

13440

化工学院

11

60

80

20

10560

财经学院

12

60

80

20

11520

师范学院

19

60

80

20

18240

建筑学院

12

60

80

20

11520

医学院

15

60

80

20

14400

合计

357

455520

咸阳职业技术学院2013年9月-2014年8月实践教学、就业经费预算(附表四)

单位:元

序号

系部名称

学生人数(人)

标准

(元/人)

分配系数

实践教学经费

毕业人数(人)

标准

(元/人)

金额

备注

1

机电学院

1415

111.8

1.2

189,836.40

328

150

49,200.00

2

电子信息学院

912

111.8

1.2

122,353.92

235

150

35,250.00

3

仪祉农林学院

235

111.8

1.2

31,527.60

67

150

10,050.00

4

化工学院

582

111.8

1.2

78,081.12

109

150

16,350.00

5

财经学院

1051

111.8

1.0

117,501.80

359

150

53,850.00

6

师范学院

1698

111.8

0.8

151,869.12

439

150

65,850.00

7

建筑学院

1429

111.8

1.2

191,714.64

519

150

77,850.00

8

医学院

5315

111.8

1.2

713,060.40

1668

150

250,200.00

合计

12637

1,595,945.00

3724

558,600.00

说明:1.学生教学经费按学生人数每生150元计算,15%即299605元用于公共课,由教育科研处按照课程实践教学需要,掌握使用,85%用于实践教学经费,即1595945元,共计1895550元。

2.学生就业经费按学生人数每生200元计算,25%即186200元用于全院毕业生指导、就业、培训等其他工作,由招生就业处统一掌握使用,75%即558600元按毕业人数拨付到各二级学院,用于就业考察、上岗接送,共计744800元。

咸阳职业技术学院教师课时津贴预算(附表五)

2013年9月-2014年8月(全年按10个月计)

项目

外聘教师课时津贴

外聘辅导员课时津贴

人数合计

小 计

备注

人数

金额

人数

金额

思政部

1

24700

1

24700

体育部

1

19380

1

19380

基础部

1

20520

1

20520

机电学院

18

367760

4

92000

22

459760

电子信息学院

5

85120

2

46000

7

131120

仪祉农林学院

1

4560

1

4560

化工学院

5

104000

1

23000

6

127000

财经学院

6

112400

1

23000

7

135400

师范学院

6

88540

3

69000

9

157540

建筑学院

7

158000

5

115000

12

273000

医学院

75

2073690

7

161000

82

2234690

合 计

126

3058670

23

529000

149

3587670

表六

咸职院专项业务票据报销汇总单

年 月 日 附单据 张 第 号

报销部门

支出经费项目

用 途

合计(大写): ¥:

院长:

部门 负责人:

计财处 处 长:

预算科长:

审核人:

报销人:

表七

咸阳职业技术学院专项业务票据报销汇总单

年 月 日 附单据 张 第 号

报销部门

支出经费项目

用 途

合计(大写) ¥:

分管财务 副院长

部 门 负责人

计财处 处 长

预算科长

审核人

报销人

表八

咸职院零星票据报销汇总单

年 月 日 附单据 张 第 号

报销部门

支出经费项目

用 途

合计(大写): ¥:

报销部门负责人:

计财处处长:

预算科长:

审核人:

报销人:

表九

咸职院教育科研及工会经费票据报销汇总单

年 月 日 附单据 张 第 号

报销部门

支出经费项目

用 途

合计(大写): ¥:

分管院领导:

部门 负责人:

计财处 处 长:

预算科长:

审核人:

报销人:

表十

咸阳职业技术学院支出报销汇总单

年 月 日 附单据 张 第 号

报销部门

支出经费项目

用 途

合计(大写) ¥:

院 长

主 管

院领导

部 门

负责人

计财处

处 长

预算科长

审核人

报销人